Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1881 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261025. |
7,42 |
7,42 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. |
1,23 |
1,23 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261112. |
13,01 |
13,01 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. |
2,27 |
2,27 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261136. |
11,30 |
11,30 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261157. |
8,31 |
8,31 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. |
12,03 |
12,03 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261221. |
8,96 |
8,96 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261458. |
2,22 |
2,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261025. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261112. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261136. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261157. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261221. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261458. |
66,75 |
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| 29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº UT/234770319; UT/234780319; UT/234790319; UT/234800319; UT/234810319; UT/234820319; UT/234830319; UT/234840319; UT/234850319. |
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66,75 |
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| 05/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1881/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
66,75 |
| TOTAL |
66,75 |
66,75 |
66,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
