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Exercício: 2019
Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049	Exportar os Dados

Número do empenho:	1922	Data de lançamento:	02/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LICITAÇÃO N° 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL 009/2018 E CONTRATO N° 044/2018.	1.724,00	13.792,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2019	REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LICITAÇÃO N° 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL 009/2018 E CONTRATO N° 044/2018.	13.792,00
29/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 5.		1.724,00
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.724,00
27/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 6.		1.724,00
30/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.724,00
27/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 7.		1.724,00
03/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.724,00
29/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 8.		1.724,00
05/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.724,00
27/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 9.		1.724,00
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.724,00
27/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 10.		1.724,00
04/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.724,00
29/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 11.		1.724,00
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.724,00
27/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 12.		1.724,00
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.724,00
TOTAL		13.792,00	13.792,00	13.792,00
SALDO A PAGAR				0,00