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Exercício: 2019
Nome do Credor: GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060	Exportar os Dados

Número do empenho:	1925	Data de lançamento:	02/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018, CONTRATO N° 45/2018.	1.896,80	15.174,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2019	REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018, CONTRATO N° 45/2018.	15.174,40
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 13.		1.858,86
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 13.		37,94
30/04/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1925/2019, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060			37,94
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,86
28/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 14.		1.896,80
28/05/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1925/2019, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060			37,94
31/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,86
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 15.		1.896,80
01/07/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1925/2019, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060			37,94
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,86
30/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 16.		1.896,80
30/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		37,94
30/07/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1925/2019, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060			37,94
30/07/2019	VALOR RELATIVO A RETENÇÃO.		-37,94
06/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,86
02/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 17.		1.896,80
02/09/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1925/2019, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060			37,94
04/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,86
27/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 18.		1.896,80
27/09/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1925/2019, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060			37,94
04/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,86
29/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 19.		1.896,80
29/10/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1925/2019, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060			37,94
01/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,86
26/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 20.		1.896,80
26/11/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1925/2019, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060			37,94
29/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,86
TOTAL		15.174,40	15.174,40	15.174,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	30/04/2019	37,94		Lançada
ISS - LIVRE	28/05/2019	37,94		Lançada
ISS - LIVRE	01/07/2019	37,94		Lançada
ISS - LIVRE	30/07/2019	37,94		Lançada
ISS - LIVRE	02/09/2019	37,94		Lançada
ISS - LIVRE	27/09/2019	37,94		Lançada
ISS - LIVRE	29/10/2019	37,94		Lançada
ISS - LIVRE	26/11/2019	37,94		Lançada
TOTAL		303,52