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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1945	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONF. P. P. Nº 023/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018, CONTRATO Nº 036/2019.	3,08	6.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONF. P. P. Nº 023/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018, CONTRATO Nº 036/2019.	6.160,00
11/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 3197.		6.160,00
26/04/2019	Pagamento de Empenho 1945/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.160,00
TOTAL		6.160,00	6.160,00	6.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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