Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1948
Data de lançamento:
03/04/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EPINEFRINA 1MG/ML, 1 ML
3,40
51,00
50.00
DEXAMETASONA 4 MG
0,95
47,50
50.00
TRAMADOL 100 MG AMP
1,09
54,50
50.00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
1,60
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2019
EPINEFRINA 1MG/ML, 1 ML DEXAMETASONA 4 MG TRAMADOL 100 MG AMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
233,00
05/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 59281.
233,00
20/05/2019
Pagamento de Empenho 1948/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
233,00
TOTAL
233,00
233,00
233,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
