Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1972 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. |
68,61 |
68,61 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. |
437,88 |
437,88 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. |
385,75 |
385,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2019 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. |
892,24 |
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05/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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892,24 |
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12/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2019
OI SA - 2050 |
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892,24 |
TOTAL |
892,24 |
892,24 |
892,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.