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Exercício: 2019
Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1994	Data de lançamento:	05/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAL, E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO, OS SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISOS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2018, INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO N° 50/2018.	8.367,44	66.939,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2019	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAL, E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO, OS SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISOS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2018, INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO N° 50/2018.	66.939,52
03/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 33186.		8.367,44
20/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.367,44
06/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 34297.		8.367,44
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.367,44
10/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 35060.		8.367,44
15/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.367,44
16/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 36020.		8.367,44
21/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.367,44
09/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 36905.		8.367,44
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.367,44
10/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 37892.		8.367,44
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.367,44
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 38838.		8.367,44
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.367,44
10/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 39847.		8.367,44
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.367,44
TOTAL		66.939,52	66.939,52	66.939,52
SALDO A PAGAR				0,00