Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1996 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. ANUNCIOS DO CRONOGRAMA DE PESAGEM E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE. |
99,04 |
198,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2019 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. ANUNCIOS DO CRONOGRAMA DE PESAGEM E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE. |
198,08 |
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| 30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/12268; 21/12262; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. |
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198,08 |
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| 20/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1996/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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198,08 |
| TOTAL |
198,08 |
198,08 |
198,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
