Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1997	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS, EXTRA TURBO 15W40. EMBALAGEM DE 20 LITROS. (TIPO IPIRANGA BRUTUS OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR). Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS, EXTRA TURBO 15W40. EMBALAGEM DE 20 LITROS. (TIPO IPIRANGA BRUTUS OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR). Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	240,00
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 69413.		240,00
20/05/2019	Pagamento de Empenho 1997/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®