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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR) EXERCÍCIO 2019.	8.500,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR) EXERCÍCIO 2019.	8.500,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 618687.		755,94
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			755,94
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		927,88
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			927,88
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/69830;		225,26
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,26
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/124053.		1.424,22
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/124053.			1.424,22
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		608,52
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			608,52
31/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		926,15
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			926,15
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		445,16
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			445,16
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		601,22
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			601,22
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/396952;		2.230,76
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.230,76
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-354,89
TOTAL		8.145,11	8.145,11	8.145,11
SALDO A PAGAR				0,00