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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2000	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PREGO 16 X 24	12,00	48,00
4.00	LUVA PIGMENTADA Algodão	26,50	106,00
30.00	CAL PINTURA KIDRAX	8,00	240,00
10.00	PARAFUSO TELHEIRO	0,90	9,00
730.00	TIJOLOS MACIÇOS	0,51	372,30
2.00	CAL KIDRAX	12,00	24,00
1.00	LUVA RASPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	17,00	17,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PREGO 16 X 24 LUVA PIGMENTADA Algodão CAL PINTURA KIDRAX PARAFUSO TELHEIRO TIJOLOS MACIÇOS CAL KIDRAX LUVA RASPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	816,30
08/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 207.		816,30
23/05/2019	Pagamento de Empenho 2000/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			816,30
TOTAL		816,30	816,30	816,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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