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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2007 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
59.10 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. 4,60 271,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. 271,61
22/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 101/63419; 101/63600; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO. 271,61
29/05/2019 Pagamento de Empenho 2007/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 271,61
TOTAL 271,61 271,61 271,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.