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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 195/75 R16 NOVO, naselo do INMETRO, com Índice de Carga minima:107 (Suporta até 975 kg) e Índice de Velocidade: máxima de 170 km/h. Aplicação veiculo van MB placas IYF 9823 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 007/2019.	435,00	870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	PNEU 195/75 R16 NOVO, naselo do INMETRO, com Índice de Carga minima:107 (Suporta até 975 kg) e Índice de Velocidade: máxima de 170 km/h. Aplicação veiculo van MB placas IYF 9823 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 007/2019.	870,00
01/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 83867.		870,00
27/02/2019	Pagamento de Empenho 201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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