Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2016 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CONJUNTO LIXEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM COLOCADAS NA PRAÇA 13 ABRIL, NA PRAÇA CENTRAL E NA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO. |
320,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2019 |
CONJUNTO LIXEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM COLOCADAS NA PRAÇA 13 ABRIL, NA PRAÇA CENTRAL E NA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO. |
960,00 |
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09/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 1767. |
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960,00 |
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30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2016/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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960,00 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.