Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2017
Data de lançamento:
09/04/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES
0,88
176,00
200.00
AGULHA 25X7
0,08
16,00
200.00
AGULHA 25 X 8
0,08
16,00
200.00
AGULHA 40 X 12
0,11
22,00
100.00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
0,16
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2019
EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES AGULHA 25X7 AGULHA 25 X 8 AGULHA 40 X 12 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
246,00
09/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 59355.
246,00
23/05/2019
Pagamento de Empenho 2017/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
246,00
TOTAL
246,00
246,00
246,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
