Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2022 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS CAMPAINHAS.
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHAS NA EMEF MENINO DEUS. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2019 |
SERVIÇOS CAMPAINHAS.
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHAS NA EMEF MENINO DEUS. |
60,00 |
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09/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 62. |
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60,00 |
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09/04/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 2022/2019, JUNIOR BATISTTI ME |
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1,20 |
28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2022/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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58,80 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
09/04/2019 |
1,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,20 |
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