Nome do Credor: JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019
Dados do Empenho
Número do empenho:
2030
Data de lançamento:
10/04/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES E MATEADA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA 13 DE ABRIL, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2019
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES E MATEADA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA 13 DE ABRIL, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.
500,00
15/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.797.801.
500,00
22/04/2019
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-500,00
25/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.959.782.
500,00
13/05/2019
Pagamento de Empenho 2030/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
