Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2031 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
PASTAS PARA BLOCO |
8,50 |
2.550,00 |
100.00 |
SEPARADOR PARA BLOCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS E SEPARADORES PARA BLOCO DE PRODUTOR. |
2,20 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
PASTAS PARA BLOCO SEPARADOR PARA BLOCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS E SEPARADORES PARA BLOCO DE PRODUTOR. |
2.770,00 |
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25/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1834. |
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2.770,00 |
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10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2031/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.770,00 |
TOTAL |
2.770,00 |
2.770,00 |
2.770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.