Nome do Credor: PROCERGS CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2032
Data de lançamento:
10/04/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N° 014/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS, NA DATA DE 10/04/2019.
365,33
365,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2019
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N° 014/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS, NA DATA DE 10/04/2019.
365,33
10/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 339965 E 10512.
365,33
22/05/2019
Pagamento de Empenho 2032/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
365,33
TOTAL
365,33
365,33
365,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
