Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2037 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
300,00 |
|
|
30/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 6263. |
|
300,00 |
|
23/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2037/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.