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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2039	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMINA RT 13 FUROS 3/4	715,00	1.430,00
26.00	PARAFUSO LAM 3/4	4,45	115,70
26.00	PORCA SEXTAVADA 3/4 UNC	1,80	46,80
2.00	DENTE AR1	215,00	430,00
4.00	PARAFUSO LAM 5/8	4,40	17,60
4.00	PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA 12D NH E PARA A MONOTIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	1,20	4,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	LAMINA RT 13 FUROS 3/4 PARAFUSO LAM 3/4 PORCA SEXTAVADA 3/4 UNC DENTE AR1 PARAFUSO LAM 5/8 PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA 12D NH E PARA A MONOTIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	2.044,90
08/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 23995.		2.044,90
13/06/2019	Pagamento de Empenho 2039/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.044,90
TOTAL		2.044,90	2.044,90	2.044,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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