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Exercício: 2019
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2071	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 17.5-25 NOVO, fabricação nacional, selo do INMETRO. Aplicação carregadeira 12 D Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 038/2019.	2.145,00	4.290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	PNEU 17.5-25 NOVO, fabricação nacional, selo do INMETRO. Aplicação carregadeira 12 D Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 038/2019.	4.290,00
12/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 21799.		4.290,00
18/06/2019	Pagamento de Empenho 2071/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.290,00
TOTAL		4.290,00	4.290,00	4.290,00
SALDO A PAGAR				0,00