| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2072 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/65 R 14 , NOVO, RADIAL, uso sem câmara fabricação nacional, selo do INMETRO, indice de carga minima de 475 Kg, indice de velocidade 190 Km/h. Aplicação veículo ká placas INR 7489. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 039/2019. | 175,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PNEU 175/65 R 14 , NOVO, RADIAL, uso sem câmara fabricação nacional, selo do INMETRO, indice de carga minima de 475 Kg, indice de velocidade 190 Km/h. Aplicação veículo ká placas INR 7489. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 039/2019. | 700,00 | ||
| 03/05/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 92602. | 700,00 | ||
| 22/05/2019 | Pagamento de Empenho 2072/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
