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Exercício: 2019
Nome do Credor: BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2074	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHAS Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHAS COM USO DE EXPLOSIVOS, A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE VILA FOGO, ÁREA DE PROPRIEDADE DE EUNEIDE LUIZ TROMBETTA ME.	55,00	16.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHAS Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHAS COM USO DE EXPLOSIVOS, A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE VILA FOGO, ÁREA DE PROPRIEDADE DE EUNEIDE LUIZ TROMBETTA ME.	16.500,00
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 693.		16.500,00
07/08/2019	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2074/2019, 4907 - BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA			750,75
07/08/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2074/2019, 4907 - BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA			660,00
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2074/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.089,25
TOTAL		16.500,00	16.500,00	16.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	07/08/2019	750,75		Lançada
ISS - LIVRE	07/08/2019	660,00		Lançada
TOTAL		1.410,75