Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
208
Data de lançamento:
08/01/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24
0,86
86,00
100.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 22
0,83
83,00
100.00
EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES
0,91
91,00
100.00
SCALP N. 21
0,24
24,00
100.00
SCALP Nº 23
0,24
24,00
1.00
INDICADOR QUIMICO
43,75
43,75
4.00
CAMPO OPERATÓRIO 23 CM X 25 CM 13 FIOS PCT C/ 100 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
40,18
160,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2019
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 CATETER INTRAVENOSO Nº 22 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES SCALP N. 21 SCALP Nº 23 INDICADOR QUIMICO CAMPO OPERATÓRIO 23 CM X 25 CM 13 FIOS PCT C/ 100 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
512,47
08/01/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 57161.
512,47
12/02/2019
Pagamento de Empenho 208/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
512,47
TOTAL
512,47
512,47
512,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
