Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
209
Data de lançamento:
08/01/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
CETOPROFENO 100MG/2ML EV
3,86
386,00
50.00
BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
6,32
316,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2019
CETOPROFENO 100MG/2ML EV BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
702,00
08/01/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 57160.
702,00
08/02/2019
Pagamento de Empenho 209/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
702,00
TOTAL
702,00
702,00
702,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
