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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2092	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SMSAS).	86,60	779,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SMSAS).	779,40
09/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019201.		86,60
18/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019251.		86,60
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,60
04/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019301.		86,60
05/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,60
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,60
05/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019366.		86,60
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,60
09/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019417.		86,60
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,60
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019475.		86,60
14/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,60
08/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019530.		86,60
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,60
10/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019587.		86,60
10/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019622.		86,60
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,60
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,60
TOTAL		779,40	779,40	779,40
SALDO A PAGAR				0,00