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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2093	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ADMINSTRAÇÃO/RECEPÇÃO).	216,50	1.948,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ADMINSTRAÇÃO/RECEPÇÃO).	1.948,50
10/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019202.		216,50
29/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,50
21/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELI DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019252.		216,50
04/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019302.		216,50
10/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,50
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,50
08/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019376.		216,50
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			216,50
09/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019418.		216,50
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,50
14/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019476.		216,50
18/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,50
06/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019531.		216,50
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,50
04/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019588.		216,50
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,50
16/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019623.		216,50
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2093/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,50
TOTAL		1.948,50	1.948,50	1.948,50
SALDO A PAGAR				0,00