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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2095	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (INFRA ESTRUTURA).	43,30	389,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (INFRA ESTRUTURA).	389,70
14/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019206.		43,30
29/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,30
25/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019253.		43,30
10/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,30
16/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019303.		43,30
22/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,30
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019367.		43,30
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,30
16/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019423.		43,30
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,30
08/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019480.		43,30
14/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,30
08/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019535.		43,30
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,30
18/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019592.		43,30
18/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019627.		43,30
06/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,30
06/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,30
TOTAL		389,70	389,70	389,70
SALDO A PAGAR				0,00