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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2099	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CRAS).	64,95	584,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CRAS).	584,55
15/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 2019210.		64,95
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,95
25/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 2019258.		64,95
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,95
05/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 2019308.		64,95
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,95
05/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 2019372.		64,95
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,95
07/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 2019425.		64,95
07/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 2019482.		64,95
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,95
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,95
04/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 2019537.		64,95
04/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 2019594.		64,95
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,95
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,95
16/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 2019629.		64,95
19/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,95
TOTAL		584,55	584,55	584,55
SALDO A PAGAR				0,00