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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2101	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (TRIBUTOS).	129,90	1.169,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (TRIBUTOS).	1.169,10
10/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019213.		129,90
29/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,90
21/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019261.		129,90
04/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019311.		129,90
10/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,90
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,90
08/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019375.		129,90
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,90
16/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019428.		129,90
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,90
21/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GIVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019485.		129,90
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,90
22/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019534.		129,90
22/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019540.		129,90
22/11/2019	N° DA NOTA FISCAL INDEVIDO.		-129,90
05/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019598.		129,90
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,90
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,90
18/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019632.		129,90
06/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,90
TOTAL		1.169,10	1.169,10	1.169,10
SALDO A PAGAR				0,00