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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2101 Data de lançamento: 12/04/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (TRIBUTOS). 129,90 1.169,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2019 REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (TRIBUTOS). 1.169,10
10/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019213. 129,90
29/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,90
21/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019261. 129,90
04/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019311. 129,90
10/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,90
11/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,90
08/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019375. 129,90
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,90
16/09/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019428. 129,90
23/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,90
21/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GIVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019485. 129,90
05/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,90
22/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019534. 129,90
22/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019540. 129,90
22/11/2019 N° DA NOTA FISCAL INDEVIDO. -129,90
05/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019598. 129,90
05/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,90
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,90
18/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019632. 129,90
06/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,90
TOTAL 1.169,10 1.169,10 1.169,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.