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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2103	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (EMPENHO/COLORIDA)	730,80	6.577,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (EMPENHO/COLORIDA)	6.577,20
10/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019212.		730,80
29/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,80
21/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019260.		730,80
04/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019310.		730,80
10/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,80
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,80
08/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2019374.		730,80
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,80
16/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019427.		730,80
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,80
21/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019484.		730,80
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,80
22/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019539.		730,80
05/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019597.		730,80
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,80
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,80
18/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2019631.		730,80
06/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,80
TOTAL		6.577,20	6.577,20	6.577,20
SALDO A PAGAR				0,00