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Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2123	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
230.00	DOCE SORTIDOS MUCITA	0,40	92,00
230.00	DOCE SORTIDOS MUMU SACHE 15GRS.	0,50	115,00
230.00	CHOCOLATE EM BARRA GUARDA CHUVA	0,75	172,50
230.00	DOCE SORTIDOS GOMA	0,60	138,00
6.00	PIRULITO PCT. C/ 50 UN	4,50	27,00
12.00	CHOCOLATE BIS	4,55	54,60
6.00	BALAS SORTIDAS	2,99	17,94
230.00	CHOCOLATE EM BARRA REFEIÇÃO	0,60	138,00
6.00	BOMBOM 1KG OURO BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA MONTAR CESTAS DE PÁSCOA PARA 230 ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADES DE PASCOA.	36,90	221,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	DOCE SORTIDOS MUCITA DOCE SORTIDOS MUMU SACHE 15GRS. CHOCOLATE EM BARRA GUARDA CHUVA DOCE SORTIDOS GOMA PIRULITO PCT. C/ 50 UN CHOCOLATE BIS BALAS SORTIDAS CHOCOLATE EM BARRA REFEIÇÃO BOMBOM 1KG OURO BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA MONTAR CESTAS DE PÁSCOA PARA 230 ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADES DE PASCOA.	976,44
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 485.		976,44
28/05/2019	Pagamento de Empenho 2123/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			976,44
TOTAL		976,44	976,44	976,44
SALDO A PAGAR				0,00