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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2132	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTUCHO DE TONER 280 CF	137,00	137,00
2.00	CARTUCHO DE TONER TN2340 TN2370 TN660	127,00	254,00
1.00	CAIXA DE SOM PARA PC (P2 USB) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICIPIO	57,00	57,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	CARTUCHO DE TONER 280 CF CARTUCHO DE TONER TN2340 TN2370 TN660 CAIXA DE SOM PARA PC (P2 USB) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICIPIO	448,00
16/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/23849548; 890/23849547; 890/23849549; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		448,00
23/05/2019	Pagamento de Empenho 2132/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			448,00
TOTAL		448,00	448,00	448,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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