Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE PARA COMPUTADOR 500W ATX 24 PINOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE PARA O COMPUTADOR DA SALA DO BOLSA FAMÍLIA PARA SUBSTITUIR A QUE QUEIMOU. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
FONTE PARA COMPUTADOR 500W ATX 24 PINOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE PARA O COMPUTADOR DA SALA DO BOLSA FAMÍLIA PARA SUBSTITUIR A QUE QUEIMOU. |
130,00 |
|
|
| 16/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 23.849.546. |
|
130,00 |
|
| 23/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2139/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
