Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANGELO BASSO & CIA. LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2149 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
26.62 |
ETANOL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NO VEÍCULO RESERVA FORD KA SE 1.5 SD B PLACAS QNZ 5939, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
4,25 |
113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2019 |
ETANOL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NO VEÍCULO RESERVA FORD KA SE 1.5 SD B PLACAS QNZ 5939, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
113,00 |
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06/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE NF N° 291784. |
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113,00 |
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30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2149/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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113,00 |
TOTAL |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.