3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIQUIDO DE FREIO DOT 4
20,00
20,00
1.00
ARLA 32
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
LIQUIDO DE FREIO DOT 4 ARLA 32
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
85,00
17/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 64285.
85,00
23/05/2019
Pagamento de Empenho 2153/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.