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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2159 Data de lançamento: 17/04/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2019 REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 3.500,00
30/04/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 569,19
15/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 569,19
30/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.075,55
10/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.075,55
05/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 947,80
14/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 947,80
30/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 907,46
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 907,46
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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