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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2159	Data de lançamento:	17/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2019	REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	3.500,00
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		569,19
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			569,19
30/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.075,55
10/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.075,55
05/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		947,80
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			947,80
30/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		907,46
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			907,46
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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