Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2166 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ELETRECISTA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. |
295,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
SERVIÇOS DE ELETRECISTA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. |
295,00 |
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| 09/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 63. |
|
295,00 |
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| 09/05/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2166/2019, 4590 - JUNIOR BATISTTI ME |
|
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5,90 |
| 28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2166/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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289,10 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
18/04/2019 |
5,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,90 |
|
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