Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2166 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE ELETRECISTA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. |
295,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2019 |
SERVIÇOS DE ELETRECISTA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. |
295,00 |
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09/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 63. |
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295,00 |
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09/05/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2166/2019, 4590 - JUNIOR BATISTTI ME |
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5,90 |
28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2166/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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289,10 |
TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
18/04/2019 |
5,90 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,90 |
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