Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
217
Data de lançamento:
09/01/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
CEFTRIAXONA SODICA 1G IV
10,52
1.052,00
100.00
DEXAMETASONA 4 MG
0,75
75,00
50.00
ONDANSETRONA 8 MG AMP
1,45
72,50
100.00
CETOPROFENO IM 50MG/ML
2,00
200,00
100.00
DIPIRONA AMPOLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
0,56
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2019
CEFTRIAXONA SODICA 1G IV DEXAMETASONA 4 MG ONDANSETRONA 8 MG AMP CETOPROFENO IM 50MG/ML DIPIRONA AMPOLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
1.455,50
09/01/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 57161.
1.455,50
08/02/2019
Pagamento de Empenho 217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.455,50
TOTAL
1.455,50
1.455,50
1.455,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
