Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2178
Data de lançamento:
22/04/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. REMOÇÃO DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM EMERGÊNCIA, DO HOSPITAL DE ESPUMOSO PARA O HOSPITAL DE PASSO FUNDO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019.
2.670,97
2.670,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. REMOÇÃO DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM EMERGÊNCIA, DO HOSPITAL DE ESPUMOSO PARA O HOSPITAL DE PASSO FUNDO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019.
2.670,97
30/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 752.
2.670,97
30/04/2019
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2178/2019, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
40,06
20/05/2019
Pagamento de Empenho 2178/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.630,91
TOTAL
2.670,97
2.670,97
2.670,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
