Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ADAPTADOR T |
6,00 |
12,00 |
2.00 |
FECHADURA INTERNA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
44,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
ADAPTADOR T FECHADURA INTERNA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
100,00 |
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22/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 23.928.712. |
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100,00 |
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23/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2179/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.