Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2187 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. DIFERENÇA EMISSÃO CERTIDÃO QUE SERÁ ANEXADA A PROCESSO. |
18,10 |
18,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. DIFERENÇA EMISSÃO CERTIDÃO QUE SERÁ ANEXADA A PROCESSO. |
18,10 |
|
|
10/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELE DE TOLEDO, CFE NF Nº 20666 |
|
18,10 |
|
30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2187/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
18,10 |
TOTAL |
18,10 |
18,10 |
18,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.