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Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2198	Data de lançamento:	23/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CATRACA FREIO	168,00	168,00
2.00	JOGO DE LONA DE FREIO	228,00	456,00
3.00	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO	18,50	55,50
256.00	REBITES 10X14	0,15	38,40
2.00	TRAVA ROLETE PATIM	4,25	8,50
2.00	ARRUELA AJUSTE CATRACA	2,50	5,00
3.00	PORCA DE RODA OSCILANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	8,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2019	CATRACA FREIO JOGO DE LONA DE FREIO PARAFUSO DE RODA TRASEIRO REBITES 10X14 TRAVA ROLETE PATIM ARRUELA AJUSTE CATRACA PORCA DE RODA OSCILANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	755,40
23/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2985.		755,40
22/05/2019	Pagamento de Empenho 2198/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			755,40
TOTAL		755,40	755,40	755,40
SALDO A PAGAR				0,00