Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto folha mês 04/2019 |
0,00 |
2.187,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
REFERENTE pagto folha mês 04/2019 |
2.187,67 |
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24/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG 04/2019 E RESCISÃO. |
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2.187,67 |
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30/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2209/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.187,67 |
TOTAL |
2.187,67 |
2.187,67 |
2.187,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.