3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
22,50
450,00
10.00
REATOR 250 W (VAPOR DE MERCÚRIO)
68,00
680,00
15.00
LÂMPADA DE MERCÚRIO 250W
35,00
525,00
3.00
REFLETOR LED 100W
280,00
840,00
1.00
REFLETOR LED 100W SLIM BRANCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE.
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
RELÉ FOTOELÉTRICO REATOR 250 W (VAPOR DE MERCÚRIO) LÂMPADA DE MERCÚRIO 250W REFLETOR LED 100W REFLETOR LED 100W SLIM BRANCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. MEIO AMBIENTE.
2.640,00
06/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 22.505.946.
2.640,00
14/03/2019
Pagamento de Empenho 228/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.640,00
TOTAL
2.640,00
2.640,00
2.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
