Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
230
Data de lançamento:
10/01/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. Á 33% DO SERVIÇO PRESTADO EM QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE BOIA DO POÇO N° 21, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
140,25
140,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. Á 33% DO SERVIÇO PRESTADO EM QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE BOIA DO POÇO N° 21, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
140,25
10/01/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 863.
140,25
13/03/2019
Pagamento de Empenho 230/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
140,25
TOTAL
140,25
140,25
140,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.