Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
REFERENTE pagto folha mês 04/2019 |
5.095,71 |
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| 24/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG 04/2019 E RESCISÃO. |
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5.095,71 |
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| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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7,01 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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80,70 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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216,30 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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295,14 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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414,30 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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528,62 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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701,87 |
| 30/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2330/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.851,77 |
| TOTAL |
5.095,71 |
5.095,71 |
5.095,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
