Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
REFERENTE pagto ferias mês 05/2019 |
1.584,89 |
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| 24/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS MÊS MAIO 2019. |
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1.584,89 |
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| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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585,95 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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10,92 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA/CONV.COMPASSO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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50,00 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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229,43 |
| 30/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2354/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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708,59 |
| TOTAL |
1.584,89 |
1.584,89 |
1.584,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
