Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2382 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PATRONAL pagto rescisao mês 04/2019 |
0,00 |
334,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
CONTRIBUICAO PATRONAL pagto rescisao mês 04/2019 |
334,87 |
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24/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. RESCISÃO NATALIA TELEKEN. |
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334,87 |
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24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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32,80 |
20/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2382/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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302,07 |
TOTAL |
334,87 |
334,87 |
334,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - ASPS |
24/04/2019 |
32,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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32,80 |
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